Presentar impuestos para pequeños negocios
Por: omunoz
Leelo en 5 minutos

Cómo declarar impuestos en tu pequeña empresa

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Como cualquier empresa, también los pequeños negocios tienen que pagar impuestos. Para quienes lo hacen por primera vez esto puede resultar confuso, debido a los distintos formularios que se deben completar y presentar ante el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés). Si este es tu caso, queremos evitarte algún dolor de cabeza por medio de esta guía. En ella encontrarás los pasos a seguir para declarar tus impuestos y qué formularios rellenar según tu situación.

Prepárate para los impuestos en 4 pasos

Prepararte adecuadamente para declarar tus impuestos puede ahorrarte tiempo y aportar información útil que hará tu negocio más eficiente. Sigue estos pasos y “sobrevive” a la temporada de impuestos.

Paso 1: repasa tu información financiera

Asegúrate de que la información sobre tus empleados y contratistas esté actualizada y sea verdadera. Verifica datos como los nombres de los empleados, direcciones, números de seguro social, estado civil, etc. Si trabajas con contratistas independientes, comprueba sus nombres, número de identificación como contribuyentes (conocido en inglés como TIN), y direcciones.

Paso 2: organiza tus documentos

Mantén tus documentos y registros organizados para que el proceso de preparación sea más eficiente. Así, en caso de una auditoría, no estarás corriendo de un lado para otro buscando documentos. Para saber qué formularios necesitas  en tu declaración y cómo rellenarlos, puedes consultar sitios web autorizados. Además, en la segunda parte de esta guía te ofrecemos una lista detallada.

Paso 3: ten en cuenta extensiones, deducciones y reembolsos

De acuerdo con el IRS, existen costos de administración del negocio que son deducibles, siempre y cuando sean “ordinarios y necesarios”. Esta agencia define los gastos ordinarios como aquellos que son comunes y aceptados dentro del ámbito del negocio. Los gastos necesarios, por otra parte, son aquellos apropiados y útiles para la empresa. Algunos ejemplos incluyen la compra de equipamiento o de vehículos, o los gastos de viaje. Consulta esta lista pasa saber exactamente qué gastos puedes deducir en tus impuestos.

Paso 4: busca asesoría especializada

Reunir toda la documentación requerida y asegurarse de seguir los pasos debidamente puede resultar abrumador. No dudes en buscar la ayuda de un abogado o un contador para asesorarte. La consultoría externa puede ser la opción más rápida y sencilla para evitar auditorías y ahorrar dinero.

Formularios de impuestos para pequeños negocios

Los formularios de impuestos y las fechas para presentarlos dependen de la estructura legal de tu negocio. Legalmente hablando, los negocios pueden clasificarse en las siguientes categorías: propiedades individuales, sociedades, compañías de responsabilidad limitada, y corporaciones.

Formularios para Propiedades Individuales

Estas empresas deben presentar el Anexo C (Ganancias o Pérdidas del Negocio), junto con el Formulario 1040 (Declaración de Impuestos Sobre la Renta Individual), para notificar las ganancias y pérdidas netas del negocio. También es necesario presentar el Anexo SE (Impuesto Sobre el Trabajo por Cuenta Propia).

Formularios para Sociedades y compañías de responsabilidad limitada

Las empresas en esta categoría deben presentar el Formulario 1065 (Declaración de Ingresos de la Sociedad), en el cual se informan las pérdidas y las ganancias de la sociedad al IRS. Igualmente, deben proporcionar copias del Anexo K-1 (Participación del Socio en las Ganancias, Créditos y Deducciones), que forma parte del Formulario 1065, a los miembros de la sociedad.

Formularios para Corporaciones

Si tu negocio está estructurado como una corporación regular, hay que presentar el Formulario 1120 (Declaración de Impuestos Sobre la Renta para Corporaciones).

Fechas límite para declarar impuestos

Debido a que las pequeñas empresas presentan sus declaraciones de impuestos comerciales junto con sus declaraciones de impuestos personales, la fecha límite es la misma para ambas, es decir, el 15 de abril. Sin embargo, los plazos pueden variar dependiendo de si el negocio usa como base para declarar el año fiscal o el año calendario.

Aunque requiere cierto esfuerzo, te recomendamos no dejar la preparación de tus impuestos para el último momento. Si trabajas en tu declaración de impuestos durante todo el año, dedicándole el tiempo y los recursos necesarios, no solo estarás cumpliendo con la ley y evitándote el mal trago de una auditoría: estarás despejando el camino para el éxito de tu negocio.

¿Ya estás preparado para declarar tus impuestos? ¿Has recibido asesoría externa? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios.

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