Forma de impuestos, calculadora, lentes. Concept: impuestos
Betsy Wise
Por: betsy_wise
Leelo en 7 minutos

¿Necesitas presentar impuestos como empresario?

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El pago de impuestos es una parte integral de manejar un pequeño negocio. Como dueño de un negocio, es tu responsabilidad averiguar cómo y dónde presentar los impuestos para poder cumplir con las leyes federales y estatales.

Puede que te sientas abrumado si tienes más preguntas que respuestas sobre la declaración de impuestos. Tal vez no estás seguro de si los inmigrantes indocumentados deben presentar impuestos en EE. UU. O qué tipo de impuestos debes dependiendo de la estructura de tu empresa. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte.

Este artículo te ayudará a entender por qué necesitas declarar tus impuestos y cómo hacerlo.

¿Por qué los empresarios necesitan declarar impuestos?

Todas las empresas deben presentar una declaración de impuestos incluso si no tuvieron ganancias. 

Cuando declaras tus impuestos, también declaras los ingresos ganados, los gastos, las deducciones y pagas impuestos sobre cualquier ganancia que esté sujeta a impuestos. Una declaración de impuestos proporciona un registro permanente de tus actividades comerciales.

Los empresarios en Estados Unidos deben cumplir con las leyes del IRS o pueden poner en peligro el futuro de sus negocios. 

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Cuando no pagas el impuesto adeudado sobre los ingresos o si presentas impuestos atrasados, el IRS te cobrará multas e intereses por declaración y pago tardío. Estos no son cargos de una sola vez. Las multas e intereses continúan hasta que pagues tu factura de impuestos en su totalidad, incluso si solicitas una extensión a corto plazo. 

En algunas circunstancias extremas se puede incurrir en multas, sanciones y posible encarcelamiento si el IRS determina que se cometió fraude comercial.

¿Se pueden pagar menos impuestos?

Al presentar la declaración de impuestos de tu negocio, puedes reducir sustancialmente tu el pago gracias a las deducciones. 

El IRS publicó la siguiente deducción de ingresos comerciales basada en la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos aprobada en octubre de 2017. A partir de 2018, los propietarios de negocios son elegibles para deducir hasta 20 por ciento de los ingresos comerciales calificados cuando operan como una empresa unipersonal, sociedad, corporación S , fideicomiso o patrimonio. Existen limitaciones para el ingreso imponible que excede los $315,000 para una pareja casada que presenta una declaración conjunta y $157,500 para todos los demás contribuyentes. 

Dado que las deducciones pueden estar sujeta a otras limitaciones o leyes, es aconsejable consultar con un profesional de impuestos. 

Por ejemplo, si tu ingreso imponible anual de negocios es de $100,000 y calificas para la deducción del 20%, solo pagarías impuestos por $80,000. 

Impuestos a pagar dependiendo de la estructura empresarial

Como pauta general, te compartimos los impuestos que debes pagar dependiendo de la estructura legal de tu negocio.

  • Corporación

Este tipo de entidad debe pagar los impuestos corporativos y el impuesto sobre la renta personal cuando los propietarios reciben salarios, bonificaciones y dividendos.

Una LLC de un solo miembro paga impuestos como propietario único en sus declaraciones de impuestos personales. Las LLC de miembros múltiples clasificadas como una sociedad pagan impuestos en función de su porcentaje de propiedad e informan cualquier ingreso en una declaración de impuestos personal. Las LLC de varios miembros también se pueden establecer como Corporaciones S, las cuales se consideran entidades de transferencia sujetas a tasas impositivas individuales.

  • Propietario único 

Los propietarios únicos informan sus ingresos comerciales en sus declaraciones de impuestos personales mediante la presentación del Anexo C. La ganancia o pérdida del negocio se combina con los ingresos personales imponibles para determinar el monto del impuesto adeudado.

  • Corporación C

Los accionistas pagan impuesto sobre la renta personal sobre los dividendos que reciben.

Middle aged Hispanic businessman working late in an office. Concept: file taxes

Deducciones comunes para pequeñas empresas

Todos los negocios, sin importar su estructura comercial, pueden reclamar deducciones fiscales, te compartimos las más comunes. Es conveniente reclamar todas las deducciones posibles. 

Dependiendo de la deducción, es posible que debas presentar un formulario específico del IRS. 

No olvides que existen créditos tributarios comerciales como: Acceso para discapacitados, Vehículo eléctrico, y el trabajo Créditos por Oportunidades, que se restan directamente del impuesto adeudado.

  • Publicidad
  • Uso comercial de su hogar
  • Educación continua
  • Intereses pagados
  • Honorarios profesionales y legales
  • Muebles y accesorios de oficina
  • Alquiler pagado
  • Caja de seguridad
  • Servicios públicos
  • Salarios

Lee «Deducciones fiscales comunes para dueños de negocios» para aprender cómo reducir tu ingreso imponible. 

Declarar impuestos no es difícil cuando sabes qué hacer

Este artículo te permite conocer tu responsabilidad con respecto a la declaración de impuestos. Además, es una ventaja para entender cuáles son los requisitos de presentación de impuestos dependiendo de tu estructura comercial. Luego, cuando llegue el momento de hacer los impuestos, sabrás cómo proceder.

Ayudar a los propietarios de negocios proporcionando información pertinente es una forma en la que cumplimos con nuestro lema «No Business Left Behind». En Camino Financial proporcionamos recursos financieros como este artículo para acompañarte en cada paso del camino y promover el crecimiento de tu negocio.

Para obtener más información acerca de los impuestos, te invitamos a leer:

Analista financiero estudiando información y datos. Concept: impuestos trimestrales

Cómo declarar los impuestos trimestrales de tu pequeño negocio

 

 

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