Foto de una empresaria sentada en su oficina trabajando frente a un cuaderno y una laptop. Concept: software de impuestos
Jordan Schneir
Por: jordan_shneir
Leelo en 8 minutos

Cómo usar software de impuestos

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Presentar tus impuestos a veces puede llegar a ser complicado, tardado y tedioso. Necesitas reunir los formularios necesarios, determinar qué deducciones puedes hacer, y juntar toda tu información. Hacer impuestos, en especial para un empresario, puede ser estresante.

Afortunadamente, el software de impuestos puede facilitar la presentación de tus impuestos como empresario. Con el software adecuado, puedes presentar tus declaraciones estatales y federales eficientemente.

Pero, si nunca has utilizado software de impuestos, es importante que estés preparado, solo así garantizarás un proceso rápido y sin estrés.

Aprendamos qué es el software de impuestos y cómo puedes usarlo para presentar tu declaración de impuestos fácilmente.

¿Qué es el software de impuestos?

El software de impuestos es un programa de computadora diseñado para ayudar a empresas y personas a preparar y presentar sus declaraciones de impuestos. También se le conoce como software fiscal.

Probablemente hayas oído hablar de TurboTax o H&R Block. Estos son dos programas muy populares, aunque hay muchos disponibles en el mercado.

Los programas de computadora como estos simplifican el proceso de presentación de impuestos, ya que te guían a través de los formularios que necesitas llenar y te especifican qué deducciones puedes hacer. Después de ingresar toda tu información, el software de impuestos calculará automáticamente tus obligaciones fiscales.

Cómo usar un software fiscal

Cada software de impuestos es diferente. Todos tienen diferentes interfaces, instrucciones y opciones. Pero todos tienen algo en común:

Buscan hacer lo mismo, ayudarte con tus impuestos. El software que elijas te pedirá que ingreses tu información financiera relevante para ayudarte a calcular tus obligaciones tributarias y cuáles son las posibles devoluciones.

 Por eso, todos estos programas, sin importar qué compañía los venda, necesitan la misma información para ayudarte a completar con precisión tu declaración de impuestos.

Cuando uses un software de impuestos por primera vez, deberás ingresar toda la información de tu negocio, como nombre, dirección, número de teléfono y otros detalles importantes. 

La información y los documentos que necesitas dependerán del tipo de empresa que operes. A continuación, encontrarás la información que necesitas para presentar tus impuestos como corporación, empresa unipersonal o LLC. 

Presentación como una corporación

Presentar impuestos como una corporación es muy diferente a la presentación como un individuo u otro tipo de negocio. Las corporaciones deben pagar impuestos sobre la renta en función de sus beneficios, impuestos sobre la renta e impuestos sobre los dividendos.

Seis miembros de una corporación alrededor de una mesa en una reunión de negocios. Concepto: Cómo declarar los impuestos en una Corporación

Para completar tus impuestos al IRS, deberás completar el Formulario 1120.

La Sección 1 de este formulario solicita información básica sobre tu empresa, como el nombre, la dirección y la fecha de constitución.

La Sección 2 te pedirá que información relacionada con los ingresos brutos, dividendos, costo de ventas, intereses, regalías e información similar.

Para la Sección 3 deberás ingresar tus gastos deducibles de impuestos. Esto podría incluir gastos como alquiler, servicios públicos, beneficios para empleados y otros. Debes asegurarte de reunir recibos de todo esto en caso de que el IRS te audite.

Por último, en la Sección 4, deberás enumerar la parte de tus ingresos que está sujeta a impuestos, créditos de reembolso, etc.

Presentación como una empresa unipersonal

La presentación de impuestos para empresas unipersonales requiere que informes ingresos y pérdidas como parte de su declaración de impuestos personal. Si tu empresa no está incorporada y eres el único propietario, esto es lo que presentarás.

Mujer frente a computadora con calculadora y formularios del IRS, haciendo impuestos para su empresa unipersonal.

Hay una variedad de documentos que necesitas para usar el software de impuestos como una empresa unipersonal, incluidos:

  • Tu SSN o ITIN
  • Recibos de gastos relacionados con el negocio 
  • Recibos de pago
  • Registros de impuestos
  • Información de préstamos estudiantiles

Además de esta información, deberás llenar algunos formularios del IRS.

El Anexo C (Formulario 1040) es donde informas los ingresos o pérdidas de tu negocio de la empresa que operas como propietario único.

El Anexo SE se usa para calcular el monto total que debes contribuir al Seguro Social y Medicare. 

El Formulario 1099-MISC solo se requiere si contrataste a un contratista independiente y pagaste más de $600 por sus servicios durante el año fiscal. Debe completar este formulario por cada contratista independiente.

Por último, si vendes artículos en línea, debes completar el Formulario 1099-K, que refleja tus ingresos de un tercero, los pagos realizados con PayPal y las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Presentación como una LLC 

Presentar impuestos como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) es similar hacerlo como un propietario único. Sin embargo, los formularios que debes enviar dependen del tipo de LLC que operas (por ejemplo, una LLC con un único propietario o una LLC con múltiples propietarios).

Dueña de una empresa en una reunión de trabajo con su equipo en el fondo. Concepto: LLC.

Si eres el único propietario de la LLC, deberás usar el Anexo C para informar tus ingresos y pérdidas.

Si hay varios propietarios, puedes presentar el Formulario 2253 para convertir la empresa en una Corporación S, y así harán sus impuestos colectivamente.

También deberás completar el Formulario 8832 para decirle al IRS qué categoría de impuestos estás seleccionando para tu LLC.

Asegúrate de guardar tus recibos por gastos para que puedas hacer deducciones sin incidentes.

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Usa tu software de impuestos

Una vez que hayas identificado qué tipo de entidad eres y hayas reunido los documentos necesarios, puedes usar el software de impuestos de tu elección para presentar tus impuestos.

La mayoría de los software fiscales tienen incluidos los formularios apropiados precargados para que no tengas que descargarlos del IRS y llenarlos manualmente. Toda tu información se agregará automáticamente y solo tendrás que completar la información sobre ingresos y gastos.

Usar el software de impuestos es tan fácil como seguir las instrucciones en pantalla al ingresar tu información.

Generalmente, una vez que hayas completado tu declaración, el software de impuestos entregará la declaración de impuestos al IRS.

Mujer de negocios calculando cuentas con laptop, computadora de escritorio, calculadora y cuaderno. Concept: software de impuestos

El software de impuestos te ayudará a hacer tus impuestos más rápido

Completar los impuestos cuando se es empresario puede ser complicado. Es difícil determinar qué documentos necesitas, qué deducciones puedes hacer y qué información debes tener a la mano. Afortunadamente, no tienes que hacerlo todo por tu cuenta.

El software fiscal es un recurso increíblemente útil para los empresarios que necesitan ayuda para completar sus declaraciones de impuestos federales o estatales.

Al recopilar tus documentos de impuestos por adelantado y elegir un software de alta calidad, puedes presentar tus impuestos de manera rápida y precisa.

¿Aún no estás seguro si el software fiscal es para ti? 

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Hombre haciendo su declaración de impuestos, hojas, papeleo, calculadora. Concept: software de impuestos

¿Es mejor usar software de impuestos o un preparador de impuestos?

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